Para proveedores nuevos se requiere al menos un vendedor con nombre y contacto (WhatsApp o email).
Catálogo de productos
Materiales que el proveedor maneja según el catálogo que nos comparte. Al cotizar una requisición de estos materiales, el proveedor se sugiere aunque nunca le hayas comprado.
Pega la lista de materiales (uno por renglón, p. ej. una columna copiada de Excel). Se buscan por nombre en el catálogo de materiales; los que no se encuentren se guardan como texto (renglón "Sin match") para consultarlos después — con el botón les asignas el material correcto, y con se desliga un match equivocado.
Nuevo usuario
Crea primero la cuenta en Supabase → Authentication → Users → Invite user, luego registra aquí los datos.
Solicitar alta de material
Tu solicitud será revisada por un administrador antes de agregarse al catálogo.
Programar producción
Quedará en la pestaña Programación del módulo de Producción (ahí verás avisos de caldera/limpieza).
Solicitar alta de proveedor
Tu solicitud será revisada por un administrador antes de agregarse al catálogo.
Vendedor principal *
Cuenta bancaria (opcional)
Nota
Orden de Compra
Recepción
Aplicar pago a facturas
Diferencia de monto — decisión requerida
Datos faltantes
Enviar comprobante al proveedor
Contacto para recibir el pago
Editar entrada de insumo
Corrige material/proveedor/cantidad/unidad (p. ej. si el guardia no los seleccionó). Sobrescribe la entrada.
Historial de nombres
Subir comprobante de pago
Marcar como pagados
OC abierta del mismo material
Cerrar OC con faltante
Resultado — Autorización masiva
Requisición activa existente
Confirmar aumento de cantidad
Ajustar cantidad
Si la cambias, el kardex y el pago pendiente se actualizan a la nueva fecha.
Cancelar registro
—
Este anticipo ya se pagó. ¿Qué pasó con el dinero?